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Apuração ICMS (6005)

Versão: 10.005.001

Para realizar a apuração do ICMS, deve-se acessar:

Módulo Fiscal> Livros > Apuração – ICMS (rotina 6005).

Tela dos filtros para gerar a apuração.

Na tela inicial da rotina, deve-se preencher os seguintes campos:

  • Filial: Corresponde a filial a qual fará a importação das notas.
  • Período: Informar o período que deseja gerar a apuração do ICMS.
  • Somar IPI no campo: Como padrão este campo é aberto com a opção “Mensagem”, mas pode ser alterado pelas opções Outras ou Isentos.
  • Somar ICMS ST no campo Outras: Como padrão vem configurado com a opção “SIM”, mas poderá ser alterado para a opção “NÃO”, caso não queira que o valor do ST seja somado ao campo “Outras”.
  • Indicador da IE: Selecione uma das opções disponíveis. Contribuinte de ICMS, Contribuinte isento de ICMS no cadastro de contribuintes de ICMS, Não contribuinte.

Ajustes da apuração

Caso seja necessário realizar ajustes na apuração deve-se clicar no botão “Ajustes da apuração”.

O sistema abrira uma nova tela com o resumo da apuração.

Aba “Débitos”

Na aba de Débitos será demonstrado os valores por saídas.

Aba Débitos

Caso a empresa possua outros valores que não se referem a nota mas que a empresa deseja levar ao SPED, deve-se informar o valor e o código do ajuste no débito.

O sistema permite até 3 valores de outros débitos.

Aba “Créditos”

Na aba “créditos” referente às notas de entrada. Poderá ser inserido até 3 ajustes.

Aba créditos

Aba “Total”

Na aba total será possível consultar o saldo devedor, impostos a recolher e saldo a transportar pro próximo período.

Aba total

Aba “Guias”

Na aba guias, poderá ser informado o número das guias de impostos a recolher, caso houver.

aba Guias

Para salvar os ajustes deve-se clicar no botão “Salvar”.

Após, deve-se clicar no botão “Confirmar”.

Será gerada uma notificação da apuração em PDF, que poderá ser salvo e impresso.

Veja também:

Nota fiscal com retenção

Estorno de NF-e

Nota fiscal complementar

Emissão de NF complementar de valor

Emissão de NF de Transferência de Crédito de ICMS

Emissão de NF de Transferência de Crédito para Terceiros

Emissão de Contranota

Emissão de NF de ajuste

Emissão de Nota de importação

Ajuste da Tributação nas notas fiscais e devolução

Tipos de Contribuintes

Tabelas de tributação de ICMS/ PIS e COFINS

Tributação no cadastro de produtos

Tributação no cadastro de Serviços

Tributação na operação

Importação das notas para os livros fiscais

Crédito de ICMS e PIS/COFINS no CT-e

Livros Fiscais

Apuração ICMS

Apuração ICMS ST

Apuração PIS/COFINS

Conferência do PIS/COFINS

Fechamento SPED Fiscal

Geração SPED Contribuições

Bloqueio período Fiscal

Anterior Alteração da alíquota do estado do RS
Próxima Apuração ICMS ST (2626)
Sumário