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BOLETIM WEB 10.004.001 – 18/11/2021

Olá!

Neste boletim temos 116 melhorias desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.

Manter seu sistema atualizado garante evolução fiscal, devido as legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de performance, consistências e segurança.

Para conferir se você está com essa versão do sistema em uso visualizar no rodapé do sistema se consta o número 10.004.001.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias efetuados:

GERAL

Criação de inicialização para correção dos erros – Criado inicialização para corrigir os gráficos no ERP web para que ao adicionar cada um dos gráficos na dashboard eles sejam carregados e apresentados em tela. [289324];

Ajuste Views/WMS – Ajustadas as views do WMS da Cyberlog, diminuindo assim a lentidão das mesmas. [288220];

Ajuste Cálculo de % de Política/Margem/Margem de Custo Médio – Ajustado cálculo das informações de “% política” e “% margem”, de modo que a fórmula considere os impostos corretamente, sendo elas então:
% política = (((Total - Impostos adicionais) - Preço política) / Preço política) * 100, e % margem = ((Total - Impostos adicionais e embutidos - Custo) / (Total - Impostos adicionais)) * 100. Essas informações são apresentadas na Consulta de Margem, através do botão Margem, nas rotinas Orçamento (1077), Consulta de Pedidos (1079), Consulta de Ordem de Compra (1080) e Lista de Ordens de Serviço (2292). Ajustado também o cálculo do "% margem de custo médio", na geração do bloqueio de margem, onde a fórmula aplicada é: % margem de custo médio = (((Total - ICMS ST - IPI ) - **Total impostos embutidos ( sem ICMS ST e IPI ) - Custo médio) / Total) * 100
Essa informação é apresentada na liberação dos bloqueios de margem. [287607];

Ajuste nos gráficos Dashboard – Módulo Força de Vendas: Realizado ajuste no gráfico “Média de vendas por equipe” para que mostre na descrição do gráfico que ele considera um período de 6 meses para buscar as informações e os valores de vendas para cada funcionário corretamente. Adicionado na descrição dos gráficos (Gráfico do funil de vendas, Gráfico Gauge de vendas equipes e Meta de vendas da equipe) que é considerado pela filial logada para a apresentação dos dados. [287058];

API – Adição de compatibilidade backwards com endpoints de ERPs do Genexus 15 [287605];

Alteração do cadastro de menus das rotinas – Realizado alteração nas rotinas: Lista de Linhas de Crédito (3040), Meta de Vendas Filial (3034), Agendamentos (14001), Cadastro de prioridades da demanda de compra (2611) e Produtos sem Compra/Venda (1049), entre outras, para aparecer corretamente o caminho e o número das rotinas. [290194].

MÓDULO ADMINISTRATIVO

Ajuste produtos em promoção – Ajustada a marcação de Promoção de produtos, na alocação de itens na prenota, para também serem apresentados corretamente, no relatório gerado na rotina Consistência da política de preço (1033). [288465];

Ajuste na gravação de Logs – Consulta de Log (99009): Ajuste realizado para melhoria da gravação de logs dos Parâmetros por Filial do “Balcão” e dos Itens dos “Pedidos/OC”, para identificar os problemas de estoque negativo [288605];

Ajuste na inclusão de log na alocação do item – Configurações > Consulta de Logs (99009): Realizada inclusão de log na alocação do item lançamento de notas pela rotina Lançamento de NFs (1020), ao gravar descrição, quantidade e valor do item. [288803];

Ajuste no tipo de promoção – Consulta de ofertas e promoções (1198): Realizado ajuste para que ao cadastrar uma “promoção” o sistema    busque    na    coluna Tipo(Compra/Venda),    o    tipo “vendas”. [289753];

MÓDULO BALCÃO

Redirecionamento de tela – Realizado ajuste para que ao gerar uma Venda Perdida através da rotina Ordem de Compra (1080) o sistema seja direcionado novamente para a rotina 1080 [288490];

Ajuste na consulta de fornecedores apresentando apenas as contas analítica – Cadastros > Contas > Fornecedores: Realizado ajuste na rotina Fornecedores (2622), de modo que o sistema apresente somente as   contas   analíticas   para   a   realização   do   cadastro   de   contas de fornecedores corretamente. [288450];

Ajuste ao retornar aos passos anteriores de uma ordem de compra – Balcão > Principal > Ordem de Compra: Realizado   ajustes   na rotina Ordem de Compra (1080), onde o sistema está permitindo realizar corretamente todo tipo de processo que comporta a esta rotina, inclusive retornar a passos anteriores para alocar itens na OC depois de uma fatura ser cancelada. [288522];

Ajuste de   modelo   de   impressão   –   Principal > Ordem   de Compra > Ordem de Compra > Impressão de Ordem de Compra (1187): Realizados novos ajustes no novo modelo criado (modelo 51), na coluna “Referência”   para   que   seja   apresentado   o   código completo; Ajustado também para que todas as informações sejam apresentadas em modo “meia página” [285680];

Ajuste no funcionamento de processo – Orçamento (1077): ajuste para que o processo de seleção de produtos “Kits” no orçamento funcione da forma correta. [289558];

Perder Item Selecionado – Ajustado erro tamanho da variável ao gerar venda perdida (1179) [288686];

Ajuste na visualização de saldo – Orçamento (1077): ajuste realizado ao selecionar a linha do produto no orçamento, botão “Saldo”, para que na tela “Consulta de Saldo do produto por filial” seja possível visualizar as informações de saldo nas colunas de “Estoque”, “Reserva”, “Físico”. [289824];

Ajuste no endereço complementar e Produto Kit – (1077):

  • Ajuste realizado para que ao cadastrar um orçamento e inserir no campo “Endereço complementar” um código, o mesmo seja apresentado na impressão da Danfe da forma correta.
  • Corrigida a tela de selecionar os produtos Kits “Seleção de itens do   Kit   –   2269”   para   que   tenha   seu    funcionamento correto. [290078];

MÓDULO BANCOS

Ajuste de erro no processo de mudança da pagina – Realizado ajuste na Rotina Consulta de títulos (7093) ao mudar a paginação da primeira para a ultima para que não ocorra mais erro no processo. [287136];

Ajuste na geração de remessa a pagar na paginação do último passo – Remessa à Pagar > Gerar remessa pagar > Geração de arquivo remessa unificado (a pagar) (1507): Realizado ajuste na rotina de geração de títulos a pagar para que exiba corretamente a paginação no ultimo passo “Títulos a serem agendados para pagamento”. [288959];

Ajuste na permissão de alteração – Geração de arquivo remessa unificado (a pagar) 1507: Realizado ajuste da permissão na tela para ser possível alterar os dados do título a   ser   agendado   para pagamento. [289055];

  • Ajuste na gravação da filial ao importar o retorno de pagamento de rotina Lançamentos Contábeis (7001) e no extrato de contas pela rotina Extrato de Contas (Razão) (7003). [289787].

MÓDULO COMPRAS

Ajuste alteração de atributos – Alterada a descrição dos atributos E80FABPRODID para “Código do Produto no Fornecedor” e E80PRECOREPOSICAOARQ para “Preço de Reposição”, utilizados no layout de Importação de Arquivos, através da rotina Lista de Layouts de Importação de Arquivos (1143). [288814];

Ajuste na impressão de Sugestão de Compra – Sugestão de Compra (1021): ajuste para que ao imprimir uma sugestão de compra com a flag “gerar CSV” marcada, os valores do arquivo sejam gerados com o mesmo número de casa decimais que é mostrado em tela na aba “itens”. [.288455];

Ajuste no filtro dos produtos com situação “Compras inativo” – Compras > Relatórios > Emissão                         de    etiqueta:    Realizado    ajuste    na rotina Emissão de etiqueta (1351), de modo que na aba “produtos”, ao clicar na lupa do campo “produto” foi adicionado o filtro “Compras inativo” junto ao campo situação, onde ao selecionar esta opção, o sistema filtre corretamente todos os produtos com esta situação. [288447];

Alteração   da   mensagem   da   ocorrência   do   produto   – Compras > Principal > Solicitação de Produto: Na rotina Solicitação de Produto (2636), aba “ocorrências”, foi realizado ajuste na coluna “mensagem” da ocorrência, de modo que,   após um   item   ser baixado como não recebível (através da rotina Pedido de Compra – 2735), o sistema gere a mensagem descrita como “TEM PEDIDO DE COMPRA NÃO RECEBÍVEL.” [288185];

Ajuste na apresentação de pedidos pendentes na sugestão de compra – Realizado ajuste no processo da rotina Sugestão de Compra (1021) para que considere os pedidos de compra pendentes do web, e para “Preço de reposição (base de cálculo)”, e adicionado novo campo “Custo de reposição calculado”, onde é calculado da seguinte forma: Preço de reposição + Valor do ICMS ST – Valor do ICMS – Valor do IPI – Valor do PIS – Valor do COFINS. [288851];

Ajustado o processo para baixar item não recebível – Compras > Compras > Pedidos de Compra: Realizado   ajuste   na rotina Pedido de Compra (2735) de modo que, ao realizar duas solicitações para o mesmo produto e acessando o painel de demanda para selecionar as duas demandas, clicando em comprar, o sistema unifique os dois itens em apenas um item na rotina Painel de Pedidos de Compra (2780) e após, realizando a confirmação do mesmo. Logo, quando acessar a rotina Pedido de Compra (2735), ao realizar a baixa deste item unificado como não recebível, o sistema faz com que os itens retornem ao painel de demandas separadamente. [288555];

Anulação de CTC – Notas fiscais > CTC > Emissão de CTC (1117): Criada a funcionalidade de anulação de CTC emitidos [288842];

Ajuste na paginação das últimas vendas – Realizado o ajuste na rotina Painel de Demandas (2634) referente à paginação de ultimas vendas que esta acessível pelas informações do produto do painel de demandas. [288919];

Adição de coluna com valor unitário – Painel de Produtos (2855): Ao visualizar um produto “Painel informações produto”, no quadro “entradas previstas” > aba pedidos de compra, adicionada coluna com o valor unitário do item. [286506];

Ajuste nos dados do relatório – Relatório de produtos negativos (1062): ajuste na soma de “Estoque   encomendado” para   que sejam incluídos os pedidos de compra. [289556];

Ajuste na tela do painel de demandas – Painel de Demandas (2634): realizado ajuste para corrigir a visualização dos dados do painel de demandas e para que o mesmo tenha seu funcionamento

Credito de Impostos – Notas fiscais > Importar NF-e via XML (1339) Realizado ajuste para que não gere credito de ICMS e PIS/COFINS nas notas de entrada quando a empresa estiver configurada como Simples Nacional (99001). [289138];

Ajuste na descrição do campo – Consulta de Solicitações de Produtos (2636): Realizado ajuste para que ao inserir uma nova solicitação de produto, no botão de importar uma lista, tela “Solicitação de Produtos (2636)”, a descrição do campo apareça corretamente. [290302];

MÓDULO CONFIGURAÇÕES

Ajuste de campo filtro – Realizado ajuste no campo filtro “Perfil” da rotina Cadastro de usuários (99004) para que ao selecionar um perfil seja filtrado os usuários vinculados e este perfil [288457];

Criado campo Nro de dias – Criado campo “Nro de dias”, na rotina Parâmetros por Filial (2756), aba Bloqueios, no quadro Pedido e Ordem de Compra. No quadro Pedido, o campo apenas ficará habilitado caso as caixas de marcação “Bloquear atraso em vendas a vista” e “Bloquear atraso em vendas a prazo” estiverem selecionadas, e no quadro Ordem de Compra, o campo apenas ficará habilitado, caso a caixa de marcação “Bloquear atraso em vendas” estiver selecionada. [288073];

Criação parâmetro para obrigar preenchimento GTIN – Estoque > Parâmetros (2844): Realizada a criação do parâmetro “Obrigar o preenchimento do campo “GTIN (Global Trade Item Number) (antigo código EAN)” para obrigar o preenchimento do campo GTIN no cadastro de produtos da rotina Cadastro de Produtos (1068) caso esteja selecionado como “Sim” no parâmetro e se estiver como “Não” não irá obrigar. [287626];

Ajuste de campos – Parâmetros (2844): realizado ajuste para corrigir as descrições que ficavam sobrepostas ao campo. [290280];

Ajuste nas permissões dos módulos – Perfil de usuários (2757): Criada permissões para ser possível realizar a edição de contas da rotina Clientes (7034) aos módulos que possuem a consulta de clientes, “FINANCEIRO, BALCÃO e CONTABILIDADE”.

  • As permissões podem ser consultadas através dos módulos citados acima, e localiza-se pelo número 7034 na árvore de permissões, e cada aba está renomeada com o seu nome, por exemplo, “Editar / Aba Endereço” [290341];

Apresentação correta das configurações – Parâmetros (3024): realizado ajuste para que ao acessar a rotina as configurações sejam apresentadas corretamente. [290472];

MÓDULO CONTABILIDADE

Contabilização Mensal – Realizado ajustes na exibição dos campos da Contabilização Mensal (1073) de forma que a opção de “Efetivar” seja disponibilizada    apenas    para    usuários    do    tipo     Contabilista. Para os demais usuários com permissão fica liberado apenas a opção de “Não Efetivar – Somente Relatório”. [288680];

Ajuste na impressão de relatório – Principal => Balancetes/Balanço (7004): Realizado ajuste na impressão do cabeçalho dos relatórios para que sejam apresentadas as informações conforme empresa logada [289757].

MÓDULO CRM

Gravação das informações – Clientes (7034): realizado ajuste para que as informações do usuário que cadastrou/alterou a conta de cliente físico e jurídico sejam gravadas. [288454];

Ajuste de impressão de termo – Clientes (7034): ajuste para que ao selecionar um cliente seja possível realizar a impressão com os dados do termo “Termos de Consumidor Final” na aba LGPD, mesmo que ainda não teve consentimento do Cliente. [288721];

Ajuste no cadastro de clientes no campo Tipo Contribuinte Federal – Cadastros > Clientes (7034): Realizado ajuste de erro na rotina, quando ocorria a alteração no campo Tipo Contribuinte Federal na aba fiscal do cadastro de clientes [289776];

Ajuste na edição de endereço – Clientes (7034): Realizado ajuste ao editar um cliente na aba “Endereço” no campo CEP para que ao pesquisar na lupa apareça a tela “Seleção de CEP – 99022”. Também foi adicionado regras para auto- preencher os campos com a troca de informações:

  • Caso o CEP não exista o sistema exibirá uma mensagem de Alerta para o usuário “CEP não encontrado.”, habilitando os campos dos endereços para preenchimento manual;
  • Se o CEP existe, os campos Cidade/UF/PAÍS/Bairro, ficarão bloqueados para alteração, (serão preenchidos automaticamente). [289501].

MÓDULO ESTOQUE

Ajuste Retorno de Demonstração – Ajustada a emissão de nota de Retorno de Demonstração de terceiros, através da rotina Consulta Demonstração (2774), para que os itens não sejam duplicados. [288651];

Ajuste na liberação de filtro – Inventário Especial (1211): ajuste realizado para que o filtro do depósito fique liberado para todos os modelos, para o usuário poder escolher os níveis de acordo com o depósito selecionado. [286002];

Ajuste Consistência de Saldos e Alocações – Realizado ajuste no processo de Consistência de Saldos e Alocações (CSA) (WIN e WEB), para que caso a flag “Consistir saldos e alocações” na rotina Empresas (99001) > botão Configurações não estiver marcada, não seja disparado o processo. [288554];

Ajuste verificação de margem – Ajustado processo de verificação de margem, para utilizar a configuração de margem do cadastro de usuário, localizado na rotina Cadastro de usuários (99004) > aba Padrões para Emissão de Nota > campo “% desconto e valores para desbloqueio de pré-notas”. [288476];

Ajuste Regra de Clientes – Realizado ajuste na edição das Regras de Clientes, através da rotina Cadastro de Carteiras (1627), para ser possível realizar alterações sem ocorrer erro. [288369];

Preço de Venda – Estoque > Principal > Consulta de Preços (1103): Corrigido erro no cálculo do preço de venda. [288774]; 58)

Ajuste na liberação de trava – Cadastro de Produtos (1068): Realizado ajuste para fazer a liberação da trava de acesso na rotina Travas de Acesso Exclusivo (2842) após fazer a edição de um produto, salvar e fechar a tela ou confirmar a alteração no cadastro de produtos. [289219];

Inclusão de tipo de mercadoria – Consulta de tipo de mercadoria (1147): Incluída a opção “Pulverizador” no campo ‘Tipo de Mercadoria’. [288593];

Cadastro de Produtos com Controle Especial – Ajustada gravação tabela de tributação de ICMS com base na origem da mercadoria no cadastro de produtos com controle de estoque especial (1006). [288519].

MÓDULO FÁBRICA

Ajuste Pedido de Compra de Fábrica – CASE IH > CNH > PRIM > Pedidos de Compra > Pedidos Compra Ricec (7500): Criado o Cancelamento de itens no pedido de compra da fábrica, com geração do fluxo do ERP (que possui demanda vinculado ao pedido de compra), tratando o cancelamento total do item ou parcial. Criado parâmetro no menu New Holland > CNH > PRIM > Configuração Ambiente > aba Parâmetro RICEC > flag “Bloquear as baixas relacionada ao PRIM em outro pedido de compra”, para bloquear a baixa de demanda que está vinculado a outro pedido de compra que não tem relação com pedido da fábrica. Adicionado, também, no vínculo automático, validação para que não duplique os pedidos de compra, caso não tiver nenhum pedido de compra com o mesmo código do Pedido DMS, então o sistema deve analisar todos os pedidos com itens pendentes que no ERP ainda não estão vinculados, e que possuem os mesmos itens, se encontrar, deve ser vinculado a este pedido. [286997].

MÓDULO FINANCEIRO

Liberação Pefin/Relato Web – Ajustada a validação de liberação do módulo “Pefin/Relato” (win), na rotina Gerar Arquivo PEFIN (7176), para que considere a Liberação Web do módulo. [288248];

Ajuste no limite de autorização – Realizado ajuste na rotina Limite de Autorização por Funcionário (1653) para que a validação da regra considere a empresa logada. [288295];

Ajuste nas provisões – Fluxo de Caixa > Provisões > Lançamento de provisões: Realizado ajuste para que ao realizar o recebimento ou baixa de um pedido de compra a provisão vinculada seja excluída [288453];

Ajuste   na   geração   de    recibo    de    adiantamentos    – Financeiro > Principal > Lançamentos Contábeis: Realizado ajuste na rotina Lançamentos Contábeis (7001) de modo que após realizar um lançamento de adiantamento o sistema gere e ative corretamente o recibo através da notificação. [288892];

Ajuste do campo Centro de Custo – Realizado o ajuste na Rotina Lançamento do fluxo de caixa (7090) na validação do campo de Data para fluxo para que ao clicar em tab no campo centro de custo não volte para o campo de data de lançamento. [288300];

Ajuste no Tipo do Título – Realizado ajuste na rotina Geração de títulos a receber (7135), para que os títulos gerados fiquem com o Tipo como Recebimento. [289260];

Ajuste descrição do histórico no lançamento – Realizado ajuste na rotina Geração de títulos a receber (7135) e rotina Geração de títulos a pagar (2711) ao gravar a descrição completa do histórico no lançamento contábil de geração do titulo. [289293];

Baixa de Titulo – Realizado ajuste no processo de baixa de titulo com adiantamento (2784). [288816];

Ajuste no cadastro de fornecedores na etapa “Dados pagamento” – Cadastros > Contas > Fornecedores (2622): realizado ajuste na rotina referente a alteração na etapa 4 “Dados pagamento” no cadastro de fornecedor para que sejam aceitos somente CNPJ/CPF válidos e salvos corretamente. [289614];

Ajuste   na   geração    da    relação    de    adiantamento    – Relatórios > Relação de Adiantamento (7107): ajustada geração de extrato e relação de adiantamentos com controle por Saldo da Conta, e Saldo do Adiantamento, para que os mesmo sejam apresentados corretamente. [289716];

Correção nos padrões dos campos – Relatórios => Relação de Títulos Pendentes (7036) e Análise de Inadimplência => Análise    de Inadimplência (1239): Realizado ajuste para corrigir os campos e descrição de acordo com o padrão. [290242];

Correção de caminho e nome da rotina Lista de Lançamentos de Recebimentos de Títulos: Principal > Recebimento de Títulos (2784): Correção do caminho e nome da rotina ao clicar em adicionar um novo registro.[290082].

MÓDULO FISCAL

Cadastro/Aleração de Observação Fiscal – Realizado ajuste para não zerar os campos de observação complementar informado manualmente ao confirmar a tela (1057). [287879];

Ajuste para visualização de observação na nota – Consultar Notas Fiscais (1057): ajuste para que na geração da nota de retorno de remessa a campo seja possível visualizar a observação. [288314];

Ajuste alteração MDF-e – Realizado ajuste na condição do botão de alterar, dos registros apresentados na rotina MDFe (1693), onde não poderão ser alterados registros com Situação de Autorizado, Cancelado, Encerrado, Transmitido e Em Processamento, e ajustado também a condição do botão de alterar na aba Município > aba Carregamento e Descarregamento. [287895];

Emissão de NF de devolução – Realizado ajuste na emissão de NF de devolução a partir da rotina Consultar Notas Fiscais (1057) quando o tipo de operação for “Remessa garantia”. [288841];

Apuração de Pis e Cofins – Realizado ajuste na geração de notas para apuração de Pis/Cofins (1742), para gerar notas complementares o quando tiver apenas valores do impostos, sem valor de item ou serviço. [287848];

Ajuste na gravação de informação – Outras Saídas (2782): ajuste para que as informações inseridas no campo “Observação” da etapa “Emissão” sejam salvas quando o usuário clica no botão “FECHAR” antes de “Finalizar”. [288612]; 80) Ajuste na emissão da NF de estorno – Fiscal > Principal > Estorno de NFe: Realizado ajuste na rotina Estorno de NFe (2785), de modo que ao gerar a NF de estorno, o sistema gere a nota considerando o valor do frete corretamente. [288334];

Ajuste na impressão do relatório de imposto ente NF e XML – Fiscal > Consistências > Imposto entre NF e XML Realizado ajuste na rotina Imposto entre NF e XML (1921) de modo que o sistema gere o relatório corretamente com os devidos filtros informados. [288029];

Somatório de Créditos no Sped – Realizado ajuste para somar os valores de créditos de fornecedores do simples nacional ao ICMS dos blocos C170 e C190 do SPED Fiscal (6063), consequentemente será somado ao campo 6 do bloco E110. A soma irá ocorrer quando a configuração dos parâmetros fiscais (2779) “Utilizar créditos decorrentes de NF de fornecedores do Simples Nacional” estiver como “Sim”, e na nota tiver valor de crédito. [287836];

Ajustes da Apuração – Ajustado no livro de apuração do ICMS (6005) para que os campos outros créditos, outros débitos, estorno de crédito e estorno de débito somente seja habilitado o campo 2 se tiver o campo 1 informado e o campo 3 se o 2 estiver informado. [287877];

Observação de IPI – Processamentos => Observações Fiscais => Observação Fiscal IPI (2565): Realizado ajuste no processo de forma que os registros gravados sejam exibidos na consulta de Observações no Módulo Fiscal => Cadastrar => Consulta de Observações Fiscais da NF (1369). [289429];

Dime – Refeita a alteração da descrição maior que o campo para que não fique sobreposto a outros campos. [288375];

Ajuste de processo – Consultar Notas Fiscais (1057): Realizado ajuste no processo de anulação de NF-e quando a mesma contém Carta de Correção [289526];

Rateio CTC – Ajustado rateios de CTC (1171) e o cadastro de ctc (1116/1117) para que quando confirmar tela e o CTC for Emitido e estiver com o status Validado o sistema fará o calculo do valor de débito/crédito conforme parâmetro (2070). Estando o parâmetro configurado como “Sempre credita” ou como “Apenas Debita (CST emitido)” o sistema calcula e grava o valor de débito/crédito. Para ajuste de CTCs já lançados será necessário gerar o Consiste Rateios (1171) do período novamente. Refazer a apuração PIS e COFIS (1742) para que seja gerado o arquivo SPED Contribuições com bloco D200/D201 com o valor de debito.[288600];

Parâmetro “Compensar ICMS próprio da NF no GR do CTC” – Módulo Configurações => Fiscal => Parâmetros fiscal (2779) Incluído a flag “Compensar ICMS próprio da NF no GR do CTC”. A configuração foi inicializada desmarcada devendo ser configurado manualmente quem atualmente tinha a regra definido internamente no sistema. [287539];

XML – Ajustada a totalização do item do serviço, no XML [289073];

Exceção para Inutilização de NF-e – Adicionada a exceção para Inutilização de NF-e: Operação Interna e UF de destino difere da UF de origem [289403];

Registro 1600 Sped Fiscal – Ajustado os processos de emissão de NFe para gravar a administradora de cartão de crédito conforme conta faturamento da politica de prazo automaticamente. OBS.:

  • Somente irá gravar de forma automática a administradora na nota se a conta faturamento de venda da politica de prazo for estiver informado em uma única administradora, se tiver em mais de uma não será informado.
  • Caso a nota seja enviada pelo Frente de Caixa a administradora será gravada na nota de acordo com o TEF.
  • Existe o parâmetro #InformarDadosDeTefManualmente na classe @EmissaoNF, se este estiver como sim ao finalizar a nota será solicitado a informação da administradora. Gravado a informação na nota será gerado o registro 1600 no Sped Fiscal (6063). [287828];

Criação da rotina Relatório de notas fiscais sem CTC – Relatórios > Relatório de notas fiscais sem CTC (2993): Realizada a criação da rotina para listar as notas sem CTC vinculado, essa rotina contem os filtros de Filial, Tipo de frete, Período de emissão e Operações. [286386];

Ajuste Complementação ICMS ST SP – Livros > Apuração – ICMS (6005) > Ajustes da Apuração: Adicionado filtro de empresa e filial em busca de valores complementares de ICMS ST (Rotina 2984) na apuração de ICMS de forma que gere ajuste apenas na filial correspondente. [289791];

Tipo de Contribuinte – Ajustado cálculo de impostos na Web para considerar o tipo de contribuinte estadual e federal informado no cadastro da operação como precedente. [288767].

MÓDULO MÁQUINAS

Ajuste na gravação da formação do preço – Corrigidas regras e processos para gravar corretamente a informação de formação de preço (apresentação da aba formação de preço ao consultar o item) nos seguintes casos:

  • Geração de orçamento a partir de negócio;
  • Inserção e alteração de item de venda no orçamento;
  • Confirmação de orçamento em pedido;
  • Inserção e alteração de item de venda no pedido.

Ajustado também o processo de faturamento para que caso a informação do preço de venda não esteja armazenada no item seja calculada a informação correta para geração da fatura;

  • Foi criada uma inicialização para corrigir os itens em faturas do módulo máquinas que não tem o cálculo de preço armazenado e atualizada informação no item da fatura e da NF. [288005];
  • Operação Presencial – Realizado ajuste na Emissão de notas de Venda Presencial pelo Módulo Máquinas => Vendas => Pedidos de forma que obedeça a configuração do Parâmetro #ConsiderarOperacaoPresencialInterna do Módulo Administrativo => Principal => Parâmetros 99900) conforme regras.[288947].

MÓDULO OFICINA

Ajuste na validação de agendamento – Lista de agendamentos (2403): ajuste na validação de horário de agendamento de mecânicos, para que ao editar um agendamento seja possível finalizar o processo de forma correta. [288606];

Nova opção de configuração – Tipo de Ordem   de   Serviço (2026): Criada a flag “Bloquear a filial do centro de custo” na aba configuração. Quando marcada, ao realizar a alocação de um serviço ou peça não será possível alterar a filial centro de custo, ficando a filial logada como padrão. [285857];

Ajuste no carregamento da descrição e preço – Ajustado o carregamento da descrição e preço unitário na alocação de itens da Ordem de Serviço (2292), quando digitado o código do produto. [288370];

Ajuste na liberação de reservas – Realizado ajuste no processo da rotina de Consulta de Reservas (2866) de modo que seja possível liberar reservas de venda garantida de pedidos de compra (WIN). [288333];

Adição de rotina no menu – Adicionado relatório de Veículos de Clientes (2713) no menu do Módulo Oficina, ficando disponível no caminho: Oficina > Relatórios > Veículos de Clientes [288274];

Ajuste no relatório – Vendas (2683): ajuste no relatório   de Vendas para que efetue o filtro de período considerando a data de emissão da NF da fatura para gerar os valores compatíveis de forma correta. [288528];

Ajuste na impressão do relatório – Extrato de Horário dos Mecânicos (1656): Ajuste na impressão do relatório de extrato de horário dos mecânicos para que gere corretamente conforme os filtros. [288291];

Ajuste na   impressão   de   relatório   –   Horas   Trabalhadas   em OS (2682): ajuste na impressão de relatório de horas trabalhadas em OS para que seja gerado da forma correta quando marcada/desmarcada a flag “Considerar apenas alocação de mecânico sem OS”. [288914];

Ajuste Bloqueio de Margem – Ajustada verificação de bloqueio de margem na rotina Lista de Orçamentos (2289), para não gerar bloqueios indevidamente na alocação de itens. [288580];

Inserção de mensagem – Ordens de serviço > Ordens de Serviço (2292): Botão [Alterar tipo de OS], na rotina “Alterar Tipo de Ordem de Serviço – 2292.1” foi adicionado nas observações a mensagem “- A política de preço e a política prazo não serão alteradas.” [288720];

Inclusão de opção de alteração de informação no campo – Faturas (2512): Incluída a opção de alterar a observação da Fatura na etapa final do    faturamento “Emissão” de    peças,    serviços    e    faturas unificadas. [289278];

Ajuste no funcionamento do botão – Ordens de Serviço (2292): ajuste para que ao selecionar uma OS na aba “Peças” apareça os itens para conseguir selecionar o mesmo e realizar o cancelamento. [289749];

Criado novo modelo de Relatório de OS – Relatórios > Relatório de OSs (2799): Realizado a criação de novo modelo (designado 7) de relatório de OS em formato PDF e CSV com as informações que devem ser enviadas a Fábrica, onde constam (Abertura, Encerramento, Tipo de OS, Descrição, Número OS, Cliente, Nome, Valor peças, Valor M.O., Valor M.O. terceiros, Horas vendidas, Horas apontadas, Valor km, Km rodado, e Descontos). [285977];

Ajuste na alteração do serviço na OS – Ordem de Serviço (2292): ajustada alteração de serviços em OS para atualizar corretamente o tipo de cálculo de preço. [290291];

Ajuste na alocação de serviço – Ordens de serviço > Orçamento (2289): Realizado ajuste para que seja possível alocar serviços em orçamentos da Oficina [290261];

Ajustes    de    carregamento    de    campos    –    Ordens     de serviço > Orçamento (2289): Realizado ajuste no campo “Preço Unitário” para que ao tentar salvar quantidade maior de peças o campo não fique zerado.   Ajustadas   também   as   pop-ups   abertas   através    dos botões [Atender venda garantida com estoque disponível] e [Cancelar Venda Garantida] para que carreguem corretamente as informações dos campos [290402];

Ajuste de cadastros – Cadastros > Tipo de Ordem de Serviço (2026): Realizado ajuste para que seja possível cadastrar novo Tipo de Ordem de Serviço [290437].

MÓDULO PATRIMONIAL

Demonstração do Calculo de Depreciação – Realizado ajuste na geração das informações na rotina de Demonstração do Calculo de Depreciação (10055) para que gere corretamente os registros conforme a data e conta definida em tela. [288445].

MÓDULO RENTAL

Nova configuração para faturamento do contrato – Principal > Contrato de Rental (1514): criado um novo parâmetro no quadro “definições” do cadastro do contrato, “Método de faturamento” com as opções “indefinido”, “consolidado” e “individual” para definir a forma de faturamento do contrato.

  • Quando selecionada a opção “consolidado” o centro de custo será o definido no contrato, conforme já ocorre hoje.
  • Quando selecionada a opção “individual” o centro de custo obedecerá a seguinte hierarquia:
  1. Cadastro do produto (1068);
  2. Subgrupo (1008);
  3. Grupo (1008);
  4. Lista de funcionários (99030) > dados por empresa;
  5. Cadastro de usuários (99004) > padrões para emissão da nota;
  6. Capa do contrato.

Quando o contrato possuir mais de um item, o centro de custo buscado será do item de maior valor. [286351];

Novo modelo de impressão e nova rotina para configuração de parâmetros – Administrativo > Configurações > Consulta de modelos e impressoras (1821): adicionado um novo modelo de impressão para faturamento do contrato Rental, que deve ser configurado da seguinte maneira:

  • Tipo de Modelo: Rental;
  • Modelo de impressão: 6;
  • Série NF: R;
  • Tipo de Série NF: Rental.

O mesmo será gerado no momento do faturamento do contrato e poderá ser reimpresso na rotina (1057), esse modelo contém a descrição “recibo de locação”, com a numeração dele, valor, período de locação, equipamento que está sendo faturado, data de emissão e vencimento e os dados bancários para depósito.

– Configurações > Rental > Parâmetros por filial (2991): criada nova rotina para configurar a conta corrente para depósito quando o modelo de impressão do faturamento for definido como 6. [286352].

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