Consultar Apuração PIS/COFINS (1742)
Versão: 10.005.001
Após a apuração de PIS/COFINS (rotina 1742) ser finalizada, para realizar a consulta da apuração deve-se acessar:
Módulo Fiscal > Livros > Consultar Apuração – PIS/COFINS (rotina 1742).
Selecione o período e o imposto que deseja verificar, e clique no ícone da “lupa” para carregar as informações.
O ERP vai gerar as informações por abas:
- Apuração (M200/M600): O sistema vai apresentar os dados que serão informados nos registros M200/M600 do SPED Contribuições, como os totais dos débitos e créditos do período, o valor do crédito descontado no período e o valor a recolher.
- Detalhamentos da Apuração (M205/M605): O sistema vai apresentar as informações do valor dos impostos a recolher no regime cumulativo e/ou não cumulativo dos registros M205/M605 do SPED Contribuições.
- Ajustes da Apuração (M210/M610): O sistema vai apresentar as informações da receita bruta, base de cálculo, alíquota, total dos débitos e possíveis ajustes na apuração.
Importante! No regime Cumulativo, os valores de PIS/COFINS estornados nas devoluções de venda, são informados como um “ajuste de redução”. Para visualizar os valores clique no ícone da “lupa”.
- Créditos da Apuração (M100/M500): O sistema vai apresentar as informações da receita bruta, base de cálculo, alíquota, total dos créditos e possíveis ajustes na apuração, para isso clique no botão “consultar detalhamento”.
- Detalhamento dos Créditos Anteriores (M300/M700): Poderá ser informado de forma manual, os valores da contribuição diferida em períodos anteriores.
Os valores cadastrados nesta tela alimentarão os registros M300/M700 do SPED Contribuições.