Crédito de ICMS e PIS/COFINS no CT-e (2070)

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No ERP é possível realizar a configuração para gerar ou não, crédito de ICMS e PIS/COFINS nos fretes lançados ou emitidos.

Para isso, deve-se acessar:

Módulo Fiscal > Cadastrar > Configurações da Operação por filial (rotina 2070).

Utilize os filtros da tela para localizar as operações de frete e clique na ícone da lupa.

Para realizar a configuração da operação, clique no ícone do lápis.

Será aberta a tela de configuração ao lado de cada filial e escolher a forma de crédito de ICMS e PIS/COFINS do frete.

Nos campos “Crédito de ICMS do frete- CTC” e “Crédito de PIS/COFINS do frete – CTC” poderá ser escolhido uma das opções abaixo:

• Rateia conforme a tributação dos produtos: O Sistema irá calcular o crédito do ICMS e PIS/COFINS de acordo com a tributação dos itens da Nota de compra vinculada.

• Nunca se credita: Mesmo existindo Base, alíquota e valor de ICMS ou PIS/COFINS informados no lançamento, nunca haverá o crédito;

• Sempre se credita: Se existir Base, alíquota e valor de ICMS ou PIS/COFINS informados no lançamento, sempre irá ocorrer o crédito, independente da configuração do produto;

• Apenas debita (CST Emitido): Para CT-e emitido e que será lançado no Sistema pela rotina 1117, pode-se configurar para gerar Débito.

Caso não gere crédito é possível definir um CST de PIS/COFINS, para isso deverá configurar no campo “CST PIS/COFINS para casos que não gera Crédito”.

Para se confirmar as alterações, deve-se clicar no botão “Salvar”.

Veja também:

Nota fiscal com retenção

Estorno de NF-e

Nota fiscal complementar

Emissão de NF complementar de valor

Emissão de NF de Transferência de Crédito de ICMS

Emissão de NF de Transferência de Crédito para Terceiros

Emissão de Contranota

Emissão de NF de ajuste

Emissão de Nota de importação

Ajuste da Tributação nas notas fiscais e devolução

Tipos de Contribuintes

Tabelas de tributação de ICMS/ PIS e COFINS

Tributação no cadastro de produtos

Tributação no cadastro de Serviços

Tributação na operação

Importação das notas para os livros fiscais

Crédito de ICMS e PIS/COFINS no CT-e

Livros Fiscais

Apuração ICMS

Apuração ICMS ST

Apuração PIS/COFINS

Conferência do PIS/COFINS

Fechamento SPED Fiscal

Geração SPED Contribuições

Bloqueio período Fiscal