Emissão de Contranota (1902)

Versão 10.005.001  

Ao realizar o lançamento de uma nota de entrada (rotina 1020) que necessite da emissão da conta nota, deve-se observar que na parte inferior da primeira tela da rotina, está localizado o quadro “Contranota”, onde deve-se selecionar a opção “com contranota”.

Importante! Isso fará com que outros campos sejam habilitados, porém os mesmos não devem ser preenchidos, pois caso forem, o sistema entenderá que essa nota fiscal já possui uma contranota e não permitirá referenciar a mesma na emissão de outra contranota.

Para realizar a emissão da contra nota, deve-se acessar:

Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Contranota > Emissão (rotina 1902).

Preencha os seguintes dados:

Para finalizar a emissão da contranota, deve-se clicar em “confirmar”.

Será gerada uma notificação no ícone de notificações com o PDF da nota fiscal.

O ERP dispõe um relatório com a relação de notas lançadas com CST 51 e que ainda estão pendentes da emissão de contranota (rotina 1736). 

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Ajuste da Tributação nas notas fiscais e devolução

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Importação das notas para os livros fiscais

Crédito de ICMS e PIS/COFINS no CT-e

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Apuração ICMS

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Apuração PIS/COFINS

Conferência do PIS/COFINS

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