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Emissão de NF de Ajuste (2868)

Versão 10.005.001        Autora: Nádia Somavilla

Para efetuar a emissão de NF-e de Ajuste, a empresa deve possuir um cadastro de produto genérico de ICMS ou ICMS ST (rotina 1068), e uma operação do tipo “ajuste”.

Após realizar o cadastro do produto e o cadastro da operação de saída, deve-se acessar:

Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Ajuste (rotina 2868).

Tela Ajuste (rotina 2868)

O sistema irá abrirá a tela de emissão em que serão apresentados os seguintes campos:

  • Operação origem (saída): Deve ser selecionada a operação de saída de transferência de crédito de ICMS para terceiros cadastrada anteriormente;
  • Conta de terceiros: Deve-se ser informada a conta para qual será emitida a NF-e;
  • Produto: Deve ser informado o produto anteriormente cadastrado (rotina 1068);
  • Tipo: Deve-se informar a opção “1- Ajuste de ICMS” ou “2- Ajuste de ICMS ST”;
  • Base de cálculo: Deve-se informar a base de cálculo do ajuste;
  • Alíquota: Informe a alíquota correspondente;
  • Valor: Informe o valor do ajuste;
  • CST: Deve-se selecionar o CST correspondente;
  • Data da emissão: O sistema irá informar a data atual;
  • Centro de custo: Deve-se informar o centro de custo correspondente;
  • Observação: Pode-se inserir outras informações que serão destacadas no campo “dados adicionais da NF-e”;

Para finalizar a emissão clique no botão “Emitir NF”.

A nota ficará disponível na cartinha de notificações, localizada no canto superior direito da tela.

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