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Emissão de NF de Transferência de Crédito de ICMS (2814)

Versão: 10.005.001

Ao realizar o fechamento fiscal, a empresa poderá transferir o crédito de ICMS de uma filial para outra, caso seja permitido pelo Estado.

Para isso, acesse:

Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Transferência > Crédito de ICMS (rotina 2814).

Tela Crédito de ICMS (rotina 2814)

O sistema irá abrir a tela de emissão onde serão apresentados os seguintes campos:

  • Operação origem (saída): Deve ser selecionada a operação de saída de transferência de crédito de ICMS cadastrada anteriormente. Esta operação será usada pelo sistema para emissão da NF-e da filial de origem;
  • Operação destino (entrada): Deve ser selecionada a operação de entrada de transferência de crédito de ICMS cadastrada anteriormente. Será usada pelo sistema para dar a entrada automaticamente da NF-e na filial de destino;
  • Conta: Deve-se selecionar a conta de fornecedor (rotina 2622) com o CNPJ da filial logada;
  • Filial: Deve-se selecionar a filial para qual está sendo emitida a nota;
  • Conta: Deve-se informar a conta de cliente (rotina 7034) da filial destino;
  • Produto: Deve ser informado o produto anteriormente cadastrado (rotina 1068);
  • Valor: Deve-se informar o valor que será destacado na NF-e e selecionar o CST correspondente;
  • Centro de custo: Deve-se informar o centro de custo correspondente;
  • Observação: Pode-se inserir outras informações que serão destacadas no campo Dados Adicionais da NF-e.

Para realizar a transferência, deve-se ter uma operação de entrada, e outra de saída específica com o tipo “Transferência de crédito de ICMS”, desta forma, será emitida automaticamente a saída da filial origem e a entrada na filial destino com valor de ICMS.

A empresa poderá definir, se deseja destacar o valor de ICMS em campo próprio ou somente nas observações da NF-e na (rotina 2779), localize o campo “valor da NF de transferência de saldo credor”.

De volta a (rotina 2814), para concluir finaliza-se a nota clicando no botão “Emitir NF”.

Tags:
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