Emissão de NF de Transferência de Crédito para Terceiros (2860)

Versão 10.005.001        Autora: Nádia Somavilla

Caso o Estado permita, após realizar o fechamento fiscal, a empresa poderá transferir o crédito de ICMS a um terceiro.

Para realizar a transferência é necessário a emissão de uma NF-e de saída apenas com valor de ICMS, acesse:

Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Transferência > Crédito para Terceiros (rotina 2860). 

Ao acessar a rotina o sistema irá abrir a tela de crédito de terceiros, onde devera ser preenchido os campos:

• Operação origem (saída): Deve-se selecionar a operação de saída de transferência de crédito de ICMS para terceiros cadastrada na rotina 1010 com as seguintes particularidades:
  • Tipo de lançamento: Deve ser configurada com a opção “outras saídas”;
  •  Tipo de Operação: Deve ser configurada com a opção “Transferência de crédito de ICMS – Terceiros”;
• Política de prazo e Política de preço: Localizada na aba “Outras informações”, deve-se informar nos campos uma política que irá ser considerada para a nota fiscal;
• Flag Atualiza estoque: Localizada na aba Configurações deve estar desmarcada;
• Item: Neste campo serão listados os produtos cadastrados na rotina 1068, com as seguintes particularidades:
  • Tipo SPED: Localizada na aba “Produto”, o campo deve estar com a opção “Outros” selecionada;
  • Atualiza estoque: Localizada na parte inferior da aba “Produto” a flag deve estar desmarcada;
  • Tipo Classificação Fiscal: Localizada na aba “Tributária”, o campo deve estar com a opção “NCM” selecionada;
  • Classificação Fiscal: Localizada ao lado do campo tipo, o campo de classificação deve ser preenchido com 8 zeros;
  • Exceção Tributária: Localizada abaixo do campo de classificação, a flag deve ser habilitada e no campo “Tributação de ICMS” deve ser informado uma tabela que possua CST 00, ou seja, tributado integral;
  • Exceção Tributária de PIS/COFINS: Localizada na aba “Tributária” a flag deve ser habilitada e no campo “Tabela de Tributação de PIS/COFINS” deve ser informado uma tabela que possua CST 49, ou seja, de outras operações de saída;
• Conta (filial origem): Deve-se selecionar a conta de fornecedor (rotina 2622) com o CNPJ da filial logada;
• Conta de terceiros: Deve-se ser informada a conta do terceiro para qual será emitida a NF-e;
• Valor: Deve-se informar o valor que será destacado na NF-e e selecionar o CST correspondente;
• Centro de custo: Deve-se informar o centro de custo correspondente;

Para finalizar a emissão clique no botão “Emitir NF”.

A nota ficará disponível na cartinha de notificações, localizada no canto superior direito da tela.