Estorno de NF-e (2785)

Versão: 10.005.001

O estorno é indicado quando a empresa emitir notas fiscais de venda de mercadoria, entretanto, a mesma permanecer na empresa e o prazo de cancelamento do documento expirar. Neste caso, é possível realizar a nota de estorno para que a mercadoria retorne ao estoque.

Para acessar a rotina de estorno, deve-se ir em:

Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Estorno > Estorno de NFe (rotina 2785).

Localize a nota e clique no botão “gerar estorno”.

Importante! As regras de cancelamento e estorno podem variar de acordo com a legislação de cada Estado. Informem-se!

O sistema irá abrir uma nova tela onde serão apresentados os seguintes campos:

• Operação: Deve-se selecionar uma operação com a natureza e finalidade específica de estorno;
• Política de Prazo: Informe a forma de pagamento que será aplicada para a nota fiscal;
• Manter base e valor dos impostos: Ao informar “sim”, será mantida a tributação da nota origem, caso seja marcada como “não” o sistema irá buscar no cadastro dos produtos a origem e recalcular os impostos utilizando a base atual das tabelas de tributação existentes no sistema;
• Onde buscar o vendedor: Será habilitada as opções “nota fiscal”, que irá considerar o vendedor da nota ou “movimento” que irá considerar o vendedor que alocou os itens na nota;
• Depósito: O ERP irá trazer o depósito da filial;
• Contranota: Deve-se selecionar a opção “Com contranota” e “preencher os campos: “Número”, “Série”, “Data de emissão” e “Modelo fiscal” caso a empresa deseja emitir uma contranota;
• Reclamação: A reclamação ficará salva nas observações internas do sistema e não será destacada na nota. Para consultar a reclamação, acesse a (rotina 1057), localize a nota de estorno, clique no lápis e localize a aba Observação;
• Observação: Poderão ser incluídas informações que serão destacadas no campo Dados Adicionais da NF-e.

Ao clicar no botão “Seguinte” o sistema irá direcionar para a última etapa da emissão, visto que as anteriores o sistema replica com as informações da nota origem.

Para concluir a emissão, clique em “emitir NF”, e após em “finalizar”.

A nota ficará disponível no ícone de notificações, localizada no canto superior direito da tela.