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Geração de Adiantamento por Devolução

Versão: 10.004.004

Na contabilização de notas de devolução é possível realizar a geração de adiantamentos.

Para que isso ocorra, existem algumas configurações:
● Em Administrativo > Principal > Empresas (Rotina 99001) > botão “Configurações”, a flag“Baixar títulos na dev. Compra/Venda” deve estar desmarcada;
● Na tabela de contabilização diária vinculada à operação de devolução (Fiscal> Cadastrar> Operação, rotina 1010) deve estar informada uma conta de adiantamento;
● Nos Parâmetros do Financeiro (Configuração> Financeiro> Parâmetros, Rotina 7017) no campo “Tipo de adiantamento – Devoluções de venda” deve ser configurado um tipo de adiantamento que será utilizado para os adiantamentos gerados a partir da devolução de vendas, e no campo “Tipo de adiantamento – Devoluções de compra” deve ser configurado um tipo de adiantamento que será utilizado para os adiantamentos gerados a partir de devolução de compra.
Com essas configurações, ao realizar a emissão/lançamento de notas de devolução o sistema irá gerar automaticamente um adiantamento, considerando a filial e centro de custo da nota devolvida.

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