Geração SPED Fiscal (6063)

Versão: 10.005.001

A Escrituração Fiscal Digital é formada por um conjunto de documentos fiscais, e  outras informações de interesse do Fisco e registros de apuração de impostos referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte.

Deverá ser gerado para todos os CNPJ da empresa separadamente, contendo toda a movimentação de notas lançadas e emitidas no período, devendo seguir a legislação de cada estado quanto ao prazo de entrega e demais regras de validação.

Para que o arquivo SPED seja gerado com as informações corretas, é necessário realizar primeiramente a importação das notas para os livros fiscais (rotina 6002) e a apuração do ICMS (rotina 6005).

Após gerar a apuração de ICMS, para gerar o arquivo do Sped Fiscal deve-se acessar:

Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > SPED – EFD ICMS/IPI (Rotina 6063).

Os Filtros a serem analisados na geração do arquivo são:

• Data inicial/ final: Informe o período para geração do arquivo.
• Filial: Deverá gerar um arquivo por filial.
• Versão do leiaute: Escolha sempre a última versão disponibilizada.
• Finalidade do arquivo: Escolha se o arquivo a ser gerado é original ou retificador.
• Buscar IPI:
  • Valor de crédito de IPI nos livros: Se a empresa for indústria e tiver apuração de IPI, será levado o crédito de IPI para o campo próprio no arquivo SPED, caso não seja indústria não será levado
  • Mesmo a empresa não sendo indústria, será levado para o campo próprio do SPED o valor do IPI destacado nas notas fiscais de entrada.

• Perfil de apresentação do arquivo fiscal: Optar pelo perfil correspondente ao qual sua empresa deve enviar o arquivo.

• Indicador do tipo de atividade: Optar se a empresa se refere à Indústria ou equiparada ou Outros.
• Saldos de restituição, ressarcimento e complementação do ICMS: Esse campo é de preenchimento especifico de empresas de SC que entregam a DRC.
• Exibir relatórios de apuração do ICMS: Apresentará um resumo de quanto teve de débito/crédito e imposto a recolher no período.

Abaixo dos filtros, o ERP separa as informações que precisa prestar por abas.

Aba “Registros”

Marque os blocos e registros correspondentes ás informações que precisa gerar no arquivo.

Importante! A Flag “Gera registro 1700 e 1710”: Esta deverá ser desmarcada caso a empresa não possua formulários contínuos ou jogos soltos de notas.

Aba “ICMS – Obrigações a recolher”

Nesta aba será informado os dados da Guia de Recolhimento caso houver valor a recolher no período.

• Data de vencimento: Informe a data de vencimento do imposto a ser recolhido.
• Código de Receita referente a obrigação (legislação estadual): Código da Receita para o qual será recolhido o imposto devido.
• Mês/Ano de referência: Informe o mês e o ano correspondente a apuração a ser informada.
• Descrição Complementar: Campo para ser informado algum complemento a respeito desta informação.

Aba “ICMS- Diferencial de Alíquota”

Neste campo poderá ser destacado o valor do diferencial de alíquota de ICMS pago antecipadamente referente algumas movimentações.

Aba “ICMS – Deduções”

Neste campo será informado os dados a respeito do valor de deduções referente o período apurado. 

Sempre que o valor do débito ser maior que o valor do crédito será habilitado os campos para que sejam incluídas as deduções necessárias.

Aba “ICMS – Extra – Apuração”

Através desta opção será possível informar o valor de ICMS que não esteja vinculado a notas fiscais, ou seja, fora da apuração do ICMS.

Aba “IPI – Outros Débitos” e “IPI – Outros Créditos”

Nestes campos serão informados de Outros Débitos e Outros Créditos de IPI para as empresas que possuem apuração de IPI.

Aba “Formulários”

Nesta aba será informado a numeração de notas liberada dos seguintes tipos: Formulário contínuo, Jogos soltos, Formulário de segurança – NF-e, FS-DA – Formulário de Segurança para Impressão de DANFE, Blocos.

Caso a empresa não utilize nenhum destes tipos de notas, na aba Registros deverá desmarcar a flag “Gera registro 1700 e 1710”.

Aba “Inventário Especial”

Através desta opção será enviado os registros de inventário para as situações especiais em que o Estado determine este envio.

Aba “Dados ICMS outros Débito/Crédito”

Nesta aba serão informados os Outros Débitos e Outros Créditos que não sejam oriundos de nota, ou seja, que não tenha destaque deste imposto através de nota fiscal. As informações deste campo serão importadas do Livro de Apuração de ICMS, dos campos demonstrados abaixo. 

Aba “Consistências”

Nesta aba existem várias consistências que irão auxiliar no fechamento fiscal da empresa.

Após prenchido todas as informações, clique no botão “Gerar”. Será apresentado no ícone de notificações o andamento da geração do arquivo.

Após gerar o arquivo pelo sistema, deverá ser importado no validador e realizar as devidas conferências.

Veja também:

Nota fiscal com retenção

Estorno de NF-e

Nota fiscal complementar

Emissão de NF complementar de valor

Emissão de NF de Transferência de Crédito de ICMS

Emissão de NF de Transferência de Crédito para Terceiros

Emissão de Contranota

Emissão de NF de ajuste

Emissão de Nota de importação

Ajuste da Tributação nas notas fiscais e devolução

Tipos de Contribuintes

Tabelas de tributação de ICMS/ PIS e COFINS

Tributação no cadastro de produtos

Tributação no cadastro de Serviços

Tributação na operação

Importação das notas para os livros fiscais

Crédito de ICMS e PIS/COFINS no CT-e

Livros Fiscais

Apuração ICMS

Apuração ICMS ST

Apuração PIS/COFINS

Conferência do PIS/COFINS

Fechamento SPED Fiscal

Geração SPED Contribuições

Bloqueio período Fiscal