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Lançamento de notas de compra de serviços (1020)

Versão 10.005.001        Autora: Leticia Morais Bernardes

Para realizar o lançamento de uma nota de compra de serviços, deve-se acessar:

Módulo Compras > Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais (rotina 1020).

As notas de serviço poderão ser de consumo para a própria empresa ou contratado para ser cobrado do cliente posteriormente.

Os serviços referente à despesas deverão ser cadastrados na rotina de cadastro de produtos (rotina 1068) como controle de estoque normal e os serviços de terceiros cadastrados na rotina 1006 como controle de estoque especial. Para entender como realizar o cadastro destes serviços deve-se acessar o artigo de cadastro de produtos.

Para iniciar o lançamento, deve-se clicar no ícone do “+”.

Tela inicial do Wizard "Entrada"

Deve-se preencher os campos, conforme as seguintes orientações:

  • Operação: Neste campo, deve-se clicar no ícone da lupa e localizar a operação que corresponde ao tipo de serviço a ser lançado. Caso fique dúvidas a respeito de qual operação utilizar, é possível visualizar mais informações a respeito de cada operação clicando no ícone “abrir listagem”, dessa forma, será aberto a rotina do cadastro das operações (rotina 1010).
Tela de seleção da operação.


Normalmente as empresas possuem uma operação para cada tipo de serviço, ou seja, uma operação para lançamento dos serviços despesa e outra operação para lançamento dos serviços de terceiros.

Nas notas de serviço “despesa”, a operação não deverá atualizar estoque mas deve gerar registro financeiro. Já na operação de serviços de terceiros existe a possibilidade da empresa controlar o estoque, sendo obrigatório o vínculo da nota de entrada com a venda. Esse tipo de controle serve para que o estoque adquirido seja consumido na oficina e no final gere cobrança ao cliente.

Definida a operação a ser lançada, deve-se selecionar a mesma retornando a tela inicial e seguindo pelo próximos campos.

  • Modelo Fiscal: Deve-se informar o modelo fiscal 01.
  • Nro docto fiscal e Série: Deve ser informado o número e a série da nota fiscal.
  • Espécie: Deve ser selecionado a opção “NFS-e” para Notas Fiscais de Serviço eletrônicas ou “NFS” para Notas Fiscais que não são eletrônicas.
  • Conta: Deve-se informar o código do fornecedor da nota ou localizar o cadastro através do ícone da lupa.
  • Política de prazo: Deve ser selecionado a forma de pagamento da nota.
  • Centro de custo: Deve ser selecionado o centro de custo “serviços” ou outra opção conforme definição da empresa.
  • Local de venda: Deve ser selecionado o local de venda que o serviço será utilizado

Preenchido os campos, na sequência deve-se clicar no botão “Seguinte”.

Tela do Wizard Totais.

Neste Wizard “Totais” deve-se preencher o valor total no campo “Total da NF” e o valor do serviço no campo “Serviços”.

Caso a nota possua impostos retidos, é necessário preencher os valores dos impostos retidos na aba “GR/Retenções/Antecipações”. Além disso, o valor total da NF será menor que o valor total dos Serviços, isso ocorre pois as retenções diminuem o valor dos serviços.

Após o preenchimento dos campos da nota, deve-se clicar no botão “Seguinte”.

Tela do Wizard Itens.

No Wizard “Itens” deve ser alocado o serviço constante na nota através do ícone do “+”.

Tela de inclusão do serviço.

O serviço deve ser localizado através do ícone da “lupa” do campo “Produto” ou o código poderá ser digitado. Além disso, o campo “descrição” é editável portanto poderá ser alterada a descrição se for necessário. Feito isso, deve-se informado quantidade 1 e o valor total deste serviço. 

Ao salvar, será aberta novamente a tela para inclusão de mais serviços.

Caso o cadastro do serviço não seja localizado, solicite o cadastramento do mesmo ao responsável.

Para saber mais detalhes do cadastro do serviço assista nosso artigo sobre “Cadastros”.

Após a inclusão de todos os itens deve-se clicar no botão “seguinte”.

Tela do Wizard Tributos.

No Wizard “Tributos” o sistema fará a validação dos valores e impostos informados.

Caso tenha sido informado algum imposto retido no cadastro do serviço e o valor total da nota não for o resultado do valor total do serviço menos esses impostos, é necessário retornar no botão “Anterior” e ajustar os valores.

Na sequência será aberto o Wizard “Parcelamento” onde poderá ser alterada a política de prazo e a conta faturamento se necessário.

Tela do Wizard Parcelamento

Após realizado ajustes deve-se clicar no botão “Finalizar”.

Após esta etapa a nota já estará lançada e as próximas telas apresentadas se referem a contabilização dirá manual (rotina 1072). Para saber como realizar esta contabilização acesse o artigo de contabilização manual.

Veja também:

Contabilização diária manual (1072)

Lançamento de notas de compra de uso e consumo (1020)

Lançamento Manual de Nota Fiscal de Compra (1020)

Lançamento da NF-e por importação de XML (1339)

Manifestação de Notas (2988)

Baixa de pedidos (2771)

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