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NFS-e com retenção (1020)

Versão 10.005.001         

Para acessar a rotina de lançamento de nota fiscal, deve-se ir em:

Módulo Compras > Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais (rotina 1020).

Tela de inclusão de dados

Para iniciar um novo lançamento, clique no ícone do “+”.

Os principais campos a serem preenchidos são:

  • Operação: Clique no ícone da lupa e selecione a operação de retenção.

A operação deve possuir habilitada as  flags para digitar CSLL, IRRF e Total ISS, para que na tela de totais seja possível digitar os valores correspondentes.

Para realizar a configuração, acesse a rotina 1010, selecione a operação de retenção e clique no botão “Configurações de digitação”.

Tela do botão de configuração de digitação
  • Modelo Fiscal: Selecione a opção conforme a nota fiscal que dará entrada.
  • Nro docto fiscal: Deve ser informado o número que consta na nota a ser lançada no sistema.
  • Série: Deve ser informada a série que consta na nota a ser lançada no sistema.
  • Espécie: Deve-se selecionar uma das opções listadas, as mais utilizadas são: “NF” para notas não eletrônicas, “NF-e” para notas eletrônicas, “NFS-e” para notas de serviço eletrônicas e “NFC-e” para notas de consumidor eletrônicas.
  • Data de emissão: Deve ser informado a data de emissão constante na nota.
  • Chave da Nf-e: Deve ser preenchido de acordo com a chave constante na  nota eletrônica. 
  • Conferente: É obrigatório de acordo com o parâmetro definido dentro do cadastro da operação. A intenção deste campo é que seja informado o nome da pessoa que fez a conferência dos itens da compra efetuada.
  • Conta: Informe a conta do fornecedor da nota.

Importante! O tipo de Contribuinte NÃO poderá ser “Consumidor Final”, “Produtor Rural” ou “Simples Nacional”, pois esses tipos não calculam retenção.

Após o preenchimento de todos estes dados clique no botão “seguinte”.

Na Wizard “Totais” deverá ser preenchido as informações de acordo com a nota fiscal, na aba “GR/retenção/antecipações” é onde deverá informar os valores das retenções. Como por exemplo: IRRF, CSLL.

Após preencher os totais da nota, clique no botão “Seguinte”.

Na Wizard “Itens”, deverão ser adicionados os itens da nota.

Para inserir um item, deve-se clicar no ícone do “+” e informar o código do produto, sua quantidade,  valor.

Após a inclusão, será aberta novamente a tela para inserir um novo item e assim sucessivamente.

Após a inclusão de todos os itens deve-se clicar no botão “Fechar”.

Importante! Para haver a retenção no cadastro do produto deverá estar preenchido as alíquota dos impostos. Na rotina 1068, aba tributária e caso houver retenção de PIS/COFINS a flag “Calcula PIS/COFINS Retido” deve estar habilitada. 

Configurações de retenção no cadastro do produto

No quadro “Totais” da Wizard “Itens” é possível verificar também possíveis divergências de lançamento. Caso encontre inconsistência clique no ícone do “lápis” ao lado do código do produto a ser alterado.

Tela de totais

Se estiver tudo certo, clique no botão “Seguinte”.

Na Wizard “Tributos”, serão apresentadas as tributações dos itens de acordo com as informações configuradas nas tabelas de tributação.

Importante! Caso seja necessário realizar algum ajuste da tributação entre em contato com o responsável fiscal da sua empresa.

Após a conferência, clique no botão “Seguinte” para dar continuidade.

Na última Wizard será apresentado o parcelamento de acordo com a política de prazo selecionada anteriormente. De acordo com a parametrização definida pela empresa, será ou não possível alterar a política e datas de vencimento das parcelas.

Após os ajustes no parcelamento da nota, poderá clicar no botão “fechar” para finalizar o lançamento mais tarde ou no botão “Finalizar” que irá concluir o lançamento da nota no sistema.

Veja também:

Nota fiscal com retenção

Estorno de NF-e

Nota fiscal complementar

Emissão de NF complementar de valor

Emissão de NF de Transferência de Crédito de ICMS

Emissão de NF de Transferência de Crédito para Terceiros

Emissão de Contranota

Emissão de NF de ajuste

Emissão de Nota de importação

Ajuste da Tributação nas notas fiscais e devolução

Configuração no cadastro de clientes e fornecedores

Tipos de Contribuintes

Tabelas de tributação de ICMS/ PIS e COFINS

Tributação no cadastro de produtos

Tributação no cadastro de Serviços

Tributação na operação

Importação das notas para os livros fiscais

Crédito de ICMS e PIS/COFINS no CT-e

Livros Fiscais

Apuração ICMS

Apuração ICMS ST

Apuração PIS/COFINS

Conferência do PIS/COFINS

Fechamento SPED Fiscal

Geração SPED Contribuições

Bloqueio período Fiscal

Anterior Manifestação do destinatário WEB (1469)
Próxima Nota Fiscal Complementar (2804)
Sumário