Relatório Diferencial de alíquota Imobilizado e Uso e Consumo (2863)

Versão: 10.006.001        Autor: Gustavo Ramos Pavão

O ERP Solution dispõe de um relatório especifico do cálculo de diferencial de alíquotas de ICMS ST das compras interestaduais de produtos para uso e consumo e de bens para o ativo imobilizado.

Para gerar o relatório de notas e seu respectivo valor de diferencial de alíquotas, deve-se acessar:

Módulo Fiscal> Relatórios> Relatório de Diferencial de Alíquotas (rotina 2863).

O sistema irá abrir a tela onde deverão ser inseridos os dados para a geração do relatório.

Filial: Selecione a filial de onde devem ser buscadas as notas que irão compor o relatório.

Modelo: Os modelos 1,2,3 e 4 são somente para empresas de RS e SC.

A opção “Modelo 5” corresponde ao modelo de relatório que apresenta o valor de diferencial de alíquotas de acordo com o cálculo exigido pelo estado do Mato Grosso.

Data inicial e Data Final: Insira o período para a geração do relatório.

Operação: Insira o código da operação de compra para uso e consumo ou de compra de bens para ativo imobilizado.

Importante! As notas que irão compor o relatório serão buscadas de acordo com a operação inserida.

UF: Selecione o estado.

Após preencher todos os campos, clique no botão “Imprimir”. Será gerada uma notificação no ícone de notificações no canto superior da tela.

Clique na notificação gerada e será efetuado o download do relatório do diferencial de alíquotas no formato “.CSV”.

Importante: O modelo 1,2,3 e 4 do relatório é destinado apenas para as notas de compra para o estado do RS e SC, já o modelo 5 é destinado ao estado do Mato Grosso.

Importante! Destaca-se também que as notas que não apresentarem as informações relativas ao ICMS, como base de cálculo, alíquota e valor de ICMS (rotina 1057), consequentemente não possuirão valor de diferencial de alíquotas, uma vez que tais informações são fundamentais para que o sistema efetue o cálculo do DIFAL.