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Tabela de Tributação de PIS/COFINS (1426)

Versão: 10.005.001

O PIS e a COFINS são tributos federais que incidem sobre o faturamento da empresa.

Para realizar o cálculo destes impostos, o sistema irá buscar as seguintes informações: tipo de contribuinte federal do cadastro de cliente/fornecedores (rotina 7034, 2622) e a tabela vinculada ao cadastro do produto/NCM (rotina 1068).

As tabelas de tributação de PIS/COFINS são configuradas na implantação do sistema e poderão ser alteradas ou realizados novos cadastros de acordo com a necessidade.

Para verificar as tabelas configuradas no ERP, acesse:

Módulo Fiscal > Cadastrar > Tributações PIS/COFINS (rotina 1426).

Rotina de cadastro de tabela de PIS/COFINS

Importante! Caso a empresa possua contrato de tributação, deve-se entrar em contato com a equipe Solution para realizar a configuração. As alterações só serão feitas se encaminhado a legislação correspondente.

Para cada tabela de tributação de PIS/COFINS, irão existir códigos específicos para cada enquadramento.

Dessa forma, será possível diferenciar a tributação para cada operação realizada pela empresa.

Alguns exemplos de tabelas:

  • 100- TRIBUTADO
  • 200- FRETE
  • 300- SUSPENSÃO DA CONTRIBUIÇÃO
  • 400- MONOFÁSICO
  • 500- SEM INCIDÊNCIA
  • 600- ALÍQUOTA ZERO
  • 700- ISENTO DE PIS/COFINS
  • 800- USADOS

Para realizar o cadastro de uma nova tabela deve-se clicar no ícone do “+” ou selecionar uma tabela existente e clicar no botão “clonar/duplicar”.

Na clonagem deve-se informar : o código de tabela destino, tipo de lançamento, tipo de contribuinte federal, origem da mercadoria e a empresa.

Ao marcar a flag “clonar” para todos os contribuintes, o sistema irá recriar a tabela destino com as configurações de tributação da tabela origem.

As tabelas devem possuir as seguintes configurações:

  • Código: Informe um código que ainda não possua cadastro.
  • Tipo de Lançamento: Informe o tipo de lançamento para qual será utilizada a tabela. As opções disponíveis são: vendas, compras, consumo, devolução de vendas, devolução de compras, devolução de consumo, transferência entre estabelecimentos, transferências internas, outras entradas, outras saídas, frete CTC, operação financeira.
  • Descrição da tabela: Deve ser informada uma descrição para a tabela.
  • Observação Fiscal: Deve ser informado um código de observação fiscal padrão previamente cadastrado na rotina 1240. Este campo é opcional, somente deve ser preenchido se a empresa desejar destacar uma observação específica de PIS/COFINS nos dados adicionais das Notas Fiscais.
  • CST de Entrada: Deve ser informado o CST de entrada nas abas “PIS” e “COFINS”.
  • CST de Saída: Deve ser informado o CST de saída nas abas “PIS” e “COFINS”.
  • CST de saída de usados sem lucro: Em casos de tabelas do tipo saída, deve ser informado o CST que será utilizado na venda de itens usados, cuja base de cálculo é zero, ou seja, em casos em que não houve lucro para cálculo do PIS/COFINS.

Para salvar o novo cadastro ou as alterações da tabela clique no botão “Salvar”.

Veja também:

Nota fiscal com retenção

Estorno de NF-e

Nota fiscal complementar

Emissão de NF complementar de valor

Emissão de NF de Transferência de Crédito de ICMS

Emissão de NF de Transferência de Crédito para Terceiros

Emissão de Contranota

Emissão de NF de ajuste

Emissão de Nota de importação

Ajuste da Tributação nas notas fiscais e devolução

Tipos de Contribuintes

Tabelas de tributação de ICMS

Tabelas de tributação de PIS e COFINS

Tributação no cadastro de produtos

Tributação no cadastro de Serviços

Tributação na operação

Importação das notas para os livros fiscais

Crédito de ICMS e PIS/COFINS no CT-e

Livros Fiscais

Apuração ICMS

Apuração ICMS ST

Apuração PIS/COFINS

Conferência do PIS/COFINS

Fechamento SPED Fiscal

Geração SPED Contribuições

Bloqueio período Fiscal

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