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Unificar faturas (2778)

Versão 10.005.001        Autor: Cristian Carvalho

Para acessar a rotina de unificação, deve-se ir em:

Módulo Balcão > Processamentos > Unificar Faturas (rotina 2778).

tela unificação de faturas

A unificação poderá ser utilizada quando existir dois ou mais pedidos ou OC para o mesmo cliente, e a empresa deseja gerar somente uma nota com todos os itens.

Para realizar uma unificação informe no campo “tipo” a origem das faturas envolvidas, se “pedido” ou “ordem de compra”.

Importante! Não será possível unificar faturas de uma ordem de compra com uma fatura de um pedido.

Informe o tipo de operação e a conta do cliente das pré notas.

No campo modelo fiscal escolha a opção “55”. Dependendo da operação selecionada poderão aparecer outros modelos de nota fiscal.

Na sessão de endereços, é possível escolher um endereço complementar da conta.

Após inserir as informações clique no botão “seguinte”.

No wizard “faturas” irão constar as faturas do cliente de acordo com as informações preenchidas na tela anterior.

Marque as faturas que deseja unificar e clique no botão “finalizar” para concluir o processo.

O sistema irá te redirecionar para a fatura unificada.

No campo observação da aba “outros dados”, serão listados os códigos das faturas unificadas.

Clique no botão “emitir NF” para gerar a nota fiscal.

Ao consultar a fatura na rotina 2777, as faturas que foram unificadas ficarão com o status “unificado”.

faturas unificadas
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